Voor u ligt de Zomernota 2024. De zomernota is de beleidsmatige voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Het geeft inzicht in de realisatie over de eerste vier maanden ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2024 (peildatum 31 april). Op basis van deze inzichten en overige ontwikkelingen worden diverse financiële bijstellingen op de programmabegroting (na 1e en 2e begrotingswijziging) opgenomen. Met bijstellingen bedoelen we financiële aanpassingen in onze begroting, dus het verhogen, dan wel verlagen, van onze baten en/of lasten. Deze bijstellingen worden apart inzichtelijk gemaakt en leiden tot de stand 'bijgestelde begroting'. De bijgestelde begroting is in feite de verwachte eindejaarprognose (forecast) waar we als provincie aan het einde van het jaar op verwachten uit te komen.
In deze zomernota is het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) nog niet financieel verwerkt. Het Rijk heeft in oktober 2023 een eerste beoordeling van het UPLG gegeven. Ook de maatregelpakketten zijn inmiddels beoordeeld. De provincie zal - als de beschikking conform de beoordeelde maatregelpakketten wordt afgegeven - voor uitvoering hiervan in 2025 en 2026 in verschillende tranches € 249 miljoen euro ontvangen. Hiervoor zal nog separaat aan uw Staten een voorstel worden voorgelegd.
De zomernota geeft uw Staten de mogelijkheid om uw kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. Om uw Staten zo goed mogelijk te informeren, rapporteren wij op uw verzoek op de meerjarendoelen. Zo is per onderdeel inzichtelijk wat er speelt.
De Commissie Janssen heeft de informatie- en sturingswaarde van de huidige P&C-cyclus beoordeeld en heeft aanbevelingen gedaan hoe de P&C-cyclus kan worden verbeterd. Deze verbeteringen worden vanaf het boekjaar 2025 geïmplementeerd. In de geest van de Commissie Janssen is in deze zomernota alvast bekeken welke optimalisaties er kunnen worden doorgevoerd, zonder relevante informatie te verliezen. Zo komen groene stoplichten op zowel activiteit als planning bij de meerjarendoelen niet langer tweemaal terug in het document. Ook eerder door uw Staten vastgestelde besluiten, zoals de eerste en tweede begrotingswijziging 2024 en bestemmingsvoorstellen uit de jaarrekening 2023, zijn in deze zomernota niet nog een keer apart gepresenteerd. Alleen wijzigingen die betrekking hebben op de zomernota zelf zijn in het document toegelicht.