Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
3.5 | De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd. |
|
|
|
3.5.1 | Er is meer kennis beschikbaar om bodemdaling en broeikasgasuitstoot te beperken. |
|
| |
3.5.2.1 | Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd. |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.400 | 5.400 | |||
Lasten | -11.356 | 671 | -10.685 | -1.348 | |
Saldo | -5.956 | 671 | -5.285 | -1.348 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | 671 | 671 | |
Versnellingsopgave 2024 LLO | 671 | 671 |
Om de organisatie toekomstbestendig te maken, is gekeken naar de managementstructuur en aansturing van de organisatie. Daar waar teams te groot zijn geworden, worden deze opgesplitst. Daarnaast is in een aantal teams de functie van coördinator toegevoegd. Tenslotte is de functie van strategisch inhoudelijk manager geïntroduceerd. In 2024 is rekening gehouden met maximaal 6 maanden van de kosten. De lasten van de versnellingsopgave 2024 LLO worden bekostigd door het verlagen van het beschikbaar gesteld budget op budgetplaats 60086 “Bodemdaling Veenweide Kennisdeling”.
Totaal bijstellingen zomernota | 671 | 671 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.400 | 5.400 | ||||
Lasten | -10.698 | -1.348 | -9.350 | -4.466 | -4.685 | -3.919 |
Saldo | -5.298 | -1.348 | -3.950 | -4.466 | -4.685 | -3.919 |