Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
4.1 | Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie. |
|
|
|
4.1.1 | De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren) |
|
| |
4.1.2 | Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd. |
|
| |
4.1.3 | Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
4.1 | Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.3 | Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties |
|
| ||||
Beleidsdoel | 4.1 | Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 4.1.3 | Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
In de Programmabegroting 2024 staat: alle 26 zorginstellingen, die sinds 2018 deelnemen aan de Green Deal Duurzame Zorg, zijn in 2024 toegetreden tot de koplopersgroep. Hierin wordt de verduurzamingsaanpak uitgebreid naar alle gebouwen van de deelnemers. We verwachten dat een klein aantal instellingen pas in 2025 zal toetreden tot de koplopersgroep. | |||||||||||
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
We verwachten dat dit jaar niet alle middelen besteed zullen worden. Een eventuele bijstelling volgt bij de Slotwijziging. Op dat moment is er meer zicht op de subsidies die dit jaar beschikt zullen worden.
Overzicht van baten en lasten
4-1 | Minder energiegebruik prov. Utrecht | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -3.658 | 28 | -3.630 | -1.145 | |
Saldo | -3.658 | 28 | -3.630 | -1.145 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | 28 | 28 | |
Tijdelijke formatie projectleiders energietransitie EDC | 28 | 28 |
Uitbreiding tijdelijke formatie projectleider, wordt gedekt binnen bestaande middelen programma 4. Inclusief verhoging BRU en POB budget overhead programma 10 conform beleid.
Totaal bijstellingen zomernota | 28 | 28 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.000 | 1.000 | ||||
Lasten | -3.687 | -1.145 | -2.542 | -3.138 | -3.164 | -3.170 |
Saldo | -2.687 | -1.145 | -1.542 | -3.138 | -3.164 | -3.170 |