Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
1.2 | De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik. |
|
|
|
1.2.1 | Het combineren van provinciale doelen bij gebieds- en omgevingsgericht werken, door het vindingrijk aanpakken en effectieve samenwerking. |
|
| |
1.2.2 | De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd. |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.050 | 1.050 | |||
Lasten | -5.328 | 798 | -4.530 | -1.028 | |
Saldo | -5.328 | 1.848 | -3.480 | -1.028 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | 1.050 | 798 | 1.848 |
Kapitaallasten reduceren | 1.848 | 1.848 |
De kapitaallasten die voortvloeien uit het afronden van groene projecten zijn te hoog ingeschat ivm het uitstel van afronden van één project. De afschrijving 2024 bedraagt 1,2 mln; de raming wordt verlaagd met 1,8 mln. De met deze afschrijvingslasten samenhangende afwikkeling op de reserve wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.
Rijksbijdrage PFAS | 1.050 | -1.050 |
|---|
Voor de sanering van de PFAS verontreininging op de voormalige Vliegbasis Soesterberg hebben we een rijksbijdrage ontvangen. Voor het opstellen van een saneringplan, de uitvoering van diverse onderzoeken en de opzet van het PFAS-kennisprogramma verwachten we 1,05 mln. uit te geven in 2024. We ramen tevens de benodigde dekking uit de rijksbijdrage.
Administratieve wijzigingen | |||
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen zomernota | 1.050 | 798 | 1.848 |
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.450 | 1.450 | 1.628 | |||
Lasten | -4.737 | -1.028 | -3.709 | -4.183 | -1.622 | -1.592 |
Saldo | -3.287 | -1.028 | -2.259 | -2.555 | -1.622 | -1.592 |