Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld). |
|
|
|
2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte). |
|
| |
2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd. |
|
| |
2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden. |
|
| |
2.1.4 | Het areaal bos is vergroot en de kwaliteit van bestaand bos is verbeterd. |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte). |
|
| ||||
2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd. |
|
| ||||
2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden. |
|
| ||||
2.1.4 | Het areaal bos is vergroot en de kwaliteit van bestaand bos is verbeterd. |
|
| ||||
Beleidsdoel | 2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld). | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte). | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Het aantal voor 2024 geplande hectaren inrichting nieuwe natuur (300 ha gepland) wordt naar verwachting niet gehaald. De planning wordt naar beneden bijgesteld met 250 hectaren naar 50 hectaren inrichting in 2024. Ook het in de begroting opgenomen bedrag voor inrichting wordt naar beneden bijgesteld. | |||||||||||
Meerjarendoel | 2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||||
Stand van zaken |
|
| ||||||
Toelichting | ||||||||
Er zijn nog geen concrete casussen in beeld voor realisatie van de in de begroting opgenomen 10 ha groene contour. We spannen ons in om casussen te vinden en indien deze zich aandienen, ze actief op te pakken. | ||||||||
Meerjarendoel | 2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||||
Stand van zaken |
|
| ||||||
Toelichting | ||||||||
Een project gericht op het versterken van het landschap op landgoed de Boom wordt in 2 jaar uitgevoerd in plaats van de eerder geplande uitvoering volledig in 2024. De helft van de voor dit project begrote middelen wordt via de bestemmingsreserve Landelijk Gebied doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2025. | ||||||||
Meerjarendoel | 2.1.4 | Het areaal bos is vergroot en de kwaliteit van bestaand bos is verbeterd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||||
Stand van zaken |
|
| ||||||
Toelichting | ||||||||
In 2024 zal nog geen subsidieregeling voor revitalisering van bossen worden opengesteld. Ten tijde van de opstelling van de Programmabegroting 2024 werd gerekend op Transitiefondsmiddelen voor de revitalisering van bestaande bossen. Nu blijkt dat deze middelen niet beschikbaar zijn gesteld voor revitalisering zal er in 2024 geen subsidieregeling revitalisering bossen worden opgesteld. Er zijn een aantal aanknopingspunten die we nader onderzoeken en uitwerken voor financiering van revitaliseringsmaatregelen. | ||||||||
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.500 | 300 | 1.800 | ||
Lasten | -22.407 | 2.411 | -19.996 | -4.174 | |
Saldo | -20.907 | 2.711 | -18.196 | -4.174 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Kasritme verschuiving | 59 | 59 | |
Doorschuiven incidenteel budget 2024 naar 2025 | 59 | 59 |
Het budget 2024 wordt via de Bestemmingsreserve Landelijk Gebied voor 50% doorgeschoven naar begrotingsjaar 2025 als gevolg van vertraging in de uitvoering van de verleende subsidie.
Ontwikkelingen in programma's | 300 | 1.486 | 1.786 |
|---|---|---|---|
Bijstellen budget ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (NNN) | 3.045 | 3.045 |
De lasten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden bijgesteld van € 13,045 mln. naar € 10,0 mln. De reden is vertraging van een aantal inrichtingsprojecten, waaronder de inrichting van Marickenland (150 ha) en Schraallanden langs de Meije (ca 57 ha), en achterblijvende financiële realisatie. Bij het opstellen van de begroting 2024 werd uitgegaan van 50 hectare functieverandering en 300 hectare inrichting. De prognose functieverandering 2024 bedraagt circa 50 hectare en de prognose inrichting bedraagt ook circa 50 hectare. Als gevolg van een wettelijk opgelegde verplichting wordt de geraamde onttrekking € 1,510 mln. bestemmingsreserve Natuur Netwerk Nederland teruggedraaid en het restant af geraamd budget ad € 1,535 mln. wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Natuur Netwerk Nederland.
Budget openstelling subsidie Bossenstrategie en houtopstanden | -1.167 | -1.167 |
|---|
Eind juni 2024 wordt een subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en landschap (SKNL) opengesteld om opgaven van provinciaal bos buiten Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Daarnaast wordt een subsidieregeling opengesteld voor realisatie van agroforestry en voedselbossen. De incidentele lasten worden bekostigd uit de Bestemmingsreserve Strategisch bosbeleid.
De provinciale ambitie om 700.000 bomen te planten voor 2027 | -150 | -150 |
|---|
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om 700.000 bomen te planten tot 2027. De incidentele middelen budgetplaats 60053 "Bossenstrategie en houtopstanden" ad € 150.000 voor bomenuitdeeldagen wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve Strategisch Bosbeleid.
Het inbrengen van de geraamde pachtinkomsten en lasten in de provinciale programmabegroting | 300 | -300 |
|---|
Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn geen pachtinkomsten en lasten geraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd, door het structureel opnemen van inkomsten en lasten.
Terugdraaien dubbel opgenomen begroting | 118 | 118 |
|---|
Het meerjarig effect BGW 48 Slotwijziging 2023 terugboeken, omdat deze BGW ook is opgenomen in de primitieve begroting 2024 (BGW 10)
Versnellingsopgave 2024 LLO | -60 | -60 |
|---|
Om de organisatie toekomstbestendig te maken, is gekeken naar de managementstructuur en aansturing van de organisatie. Daar waar teams te groot zijn geworden, worden deze opgesplitst. Daarnaast is in een aantal teams de functie van coördinator toegevoegd. Tenslotte is de functie van strategisch inhoudelijk manager geïntroduceerd. In 2024 is rekening gehouden met maximaal 6 maanden van de kosten. De lasten van de versnellingsopgave 2024 LLO worden bekostigd door het verlagen van het beschikbaar gesteld budget op budgetplaats 60086 “Bodemdaling Veenweide Kennisdeling”.
Administratieve wijzigingen | 866 | 866 | |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen zomernota | 300 | 2.411 | 2.711 |
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.420 | 1.420 | 300 | 300 | 300 | |
Lasten | -15.206 | -4.174 | -11.032 | -16.547 | -16.549 | -16.609 |
Saldo | -13.786 | -4.174 | -9.612 | -16.247 | -16.249 | -16.309 |