2. Landelijk gebied

Voortgang

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel
2.2.1   Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bepaalt na afloop van het jaar wat de daadwerkelijke declaratie bij de EU is voor het Anlb en wat door de provincie zelf moet worden bijgedragen. Op basis van deze cijfers blijkt dat er voor het jaar 2023 nog meer bij de EU gedeclareerd wordt dan de inschatting die in de jaarrekening 2023 was verwerkt. Door de hogere declaratie bij de EU over 2023 krijgt de provincie van RVO een lagere factuur over 2023 voor de provinciale bijdrage. Het gaat om een verschil van 1,5 mln. Die 1,5 mln. wordt gecorrigeerd in het lastenbeeld van 2024. In de slotwijziging zal dit zichtbaar worden. Dit bedrag is later wel nodig omdat het plafond dat gedeclareerd mag worden bij de EU nu eerder bereikt wordt en de provinciale bijdrage later dus hoger is.

2.2.3   De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren
Het Omgevingswet programma Faunabeleid & Monitoring (OFM) vormt de kaders voor het te actualiseren Faunabeheerplan. Een verhoging van de begroting op dit onderdeel maakt het mogelijk de actualisatie van het Faunabeheerplan te starten.
De afhandeling van gewasschade voornamelijk veroorzaakt door ganzen kost is 2024 meer dan voorzien. Het budget voor afhandeling van deze aanvragen is daarom verhoogd.
Er is een financiële afwijking met betrekking tot de budgetplaats Faunabeheer geconstateerd. Mei 2024 is de eindafrekening 2023 voor Faunazaken BIJ12 binnengekomen. Het betreft een factuur voor uitkering van tegemoetkoming in schade die beschermde soorten hebben veroorzaakt. BIJ12 is namens alle provincie hiervoor de uitvoerende instantie en gemandateerd om deze tegemoetkomingen te verstrekken (wettelijke verplichting). In de huidige begroting is geen rekening gehouden met deze eindafrekening. We onderzoeken in hoeverre deze regeling een meerjarig effect heeft op de toekomstige begrotingen. In de Slotwijziging nemen we een voorstel ter dekking van de kosten voor 2024 op.
Voor boscompensatie is aanvullend budget nodig. Dit wordt aan deze begroting toegevoegd. Dit extra bedrag is nodig voor de inrichting van 3 compensatielocaties. De natuurcompensatieprojecten Bijleveld en Natuurverbinding Leersumse Veld zijn vertraagd en lopen door tot in 2025.  
Voor het landelijk uitrollen van de soortenmanagement plannen heeft de provincie een decentrale uitkering van 516.000 euro ontvangen. Deze wordt met een begrotingswijziging ingezet in de jaren 2024 en 2025. De decentrale uitkering wordt voornamelijk ingezet voor extra fte's op het (pre-)SMP dossier om de piekbelasting in 2024 en 2025 op te vangen, zowel in projectleiding als in vergunningverlening maar ook ter ondersteuning van gemeenten bij het werken met een SMP in de organisatie.
Een Specifieke uitkering Programma Natuurinclusief Isoleren, gericht op het ondersteunen van gemeenten bij het maken van soortenmanagementplannen wordt ook ingebracht in de programmabegroting 2024 en 2025. Deze middelen zijn voor het overgrote deel gelabeld om gemeenten financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van de SMP’s. Het deel dat aan provinciale proceskosten mag worden besteed wordt ingezet op intensivering van toezicht en handhaving door de RUD, extra capaciteit op vergunningverlening en inwinnen aanvullend ecologisch advies voor de doorontwikkeling van de (pre-)SMP methodiek.

Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen

De exploitatiesubsidies Programma 2 team Natuur en Landbouw worden structureel geïndexeerd met loonindex 4,76% en prijsindex 3,90% die bekostigd wordt uit Algemene Middelen budgetplaats 68009 "Stelpost subsidies".

Het incidenteel budget 2024 wordt via de bestemmingsreserve Landelijk Gebied doorgeschoven naar begrotingsjaar 2025 als gevolg van vertraging in de uitvoering van het project Bijleveld.

Met betrekking tot de ontvangen Decentrale Uitkering € 516.000 eind december 2022 en verwerkt met BGW 41 "Meerjareneffecten Slotwijziging 2023" wordt geraamd aan lasten 2024 € 300.000 en voorgesteld om € 216.000 als geraamde lasten door te schuiven naar 2025.

Het programma GGA-LG/ stikstof wordt bekostigd door middel van incidentele middelen. Voor 2024 is nog geen budget beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt € 1.549.900 op budgetplaats 60046 "Aanpak stikstofdossier Organisatie" beschikbaar gesteld die bekostigd wordt uit de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

Het programma GGA-LG/ stikstof wordt bekostigd door middel van incidentele middelen. Voor 2024 is nog geen budget beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt € 1.800.000 op budgetplaats 60047 "Aanpak stikstofdossier Gebiedsprocesasen" beschikbaar gesteld die bekostigd wordt uit de bestemmingsreserve Gebiedsprocessen Stikstof.

Als gevolg van vertraging in de uitvoering van N2000-gebieden wordt het budget met € 415.000 verlaagd en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Natura 2000 (PAS).

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering Capaciteit Natuurmonitoring (LNV-L29) wordt incidenteel ingebracht in de programmabegroting 2024.

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering Programma Natuur (LNV-L16) wordt incidenteel ingebracht in de programmabegroting 2024.

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering Programma Natuur inclusief Isoleren (BZK-C117) wordt incidenteel ingebracht in de programmabegroting 2024 en 2025.

Met de begrotingswijziging Zomernota 2024 worden incidentele en structurele ombuigingen Programma 2 Landelijke Gebied verwerkt in de programmabegroting. Het restbedrag begroting € 1.000 wordt toegevoegd aan de budgetplaats 68998 "Saldo begroting" en toegevoegd aan de algemene middelen.

Het ophogen van het budget BIJ12 inzake lasten open-eind-regeling afhandeling tegemoetkomingsaanvragen met € 458.500 om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De geraamde extra lasten worden bekostigd uit de Bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

Voor boscompensatie is aanvullend € 400.000 nodig. Dit is deels gedekt via een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2023 voor een bedrag van € 286.000. Het resterend bedrag van € 114.000 wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

Het budget wordt verhoogd om de lasten voor het opstellen van het geactualiseerd Faunabeheerplan te realiseren. De incidentele lasten worden bekostigd uit de Bestemmingsreserve Realisatie Natuurvisie

Om de organisatie toekomstbestendig te maken, is gekeken naar de managementstructuur en aansturing van de organisatie. Daar waar teams te groot zijn geworden, worden deze opgesplitst. Daarnaast is in een aantal teams de functie van coördinator toegevoegd. Tenslotte is de functie van strategisch inhoudelijk manager geïntroduceerd. In 2024 is rekening gehouden met maximaal 6 maanden van de kosten. De lasten van de versnellingsopgave 2024 LLO worden bekostigd door het verlagen van het beschikbaar gesteld budget op budgetplaats  60086 “Bodemdaling Veenweide Kennisdeling”.

Financieel MJO