Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
2.3 | De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk. |
|
|
|
2.3.1 | De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter. |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
2.3.1 De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter.
Voor het project Nieuw Wulven is door de initiatiefnemer een projectplan opgesteld, waarmee de recreatie een flinke impuls wordt gegeven. Vanuit het programma Groen Groeit Mee worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -3.903 | -176 | -4.079 | -2.093 | |
Saldo | -3.903 | -176 | -4.079 | -2.093 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -76 | -76 | |
Indexatie exploitatiesubsidies Programma 2 team Natuur en Landbouw | -76 | -76 |
De exploitatiesubsidies Programma 2 team Natuur en Landbouw worden structureel geïndexeerd met loonindex 4,76% en prijsindex 3,90% die bekostigd wordt uit Algemene Middelen budgetplaats 68009 "Stelpost subsidies".
Ontwikkelingen in programma's | -50 | -50 | |
|---|---|---|---|
Overheveling vanuit bestemmingsreserve naar AVP-kostenplaats 60038 | -50 | -50 |
Voor het project Nieuw Wulven is door de initiatiefnemer een projectplan opgesteld, waarmee de recreatie een flinke impuls wordt gegeven. Hierdoor kunnen er meer mensen naar het gebied komen om de natuur ter plekke te beleven.
Het plan draagt goed bij aan de doelstelling van de regeling Beleefbaar Natuur en voldoet ook o.b.v. het al aangeleverde projectplan inhoudelijk aan de voorwaarden. De initiatiefnemer wil een subsidieaanvraag bij deze regeling, echter daarbij is het huidige subsidieplafond bereikt. Omdat dit initiatief ook goed past in de doelstellingen van Groen Groeit Mee, is het voornemen van het programma Groen Groeit Mee om als onderdeel van een aantal voostellen in de Zomernota 2024 o.a. een bedrag van 50K uit de bestemmingsreserve van het voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap te mogen benutten om het subsidieplafond van de regeling Beleefbaar Natuur op te hogen met als specifiek doel ingezet te worden op het project Nieuw Wulven.
Administratieve wijzigingen | -50 | -50 | |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen zomernota | -176 | -176 |
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -3.315 | -2.093 | -1.221 | -4.111 | -3.763 | -3.763 |
Saldo | -3.315 | -2.093 | -1.221 | -4.111 | -3.763 | -3.763 |