Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Voortgang

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteit

Planning

Budget

5.4

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

5.4.1

De provinciale infrastructuur is veiliger

5.4.2

Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen.

5.4.3

Verkeerseducatie en -voorlichting is beter.

5.4.4

De verkeershandhaving is frequenter en sterker

5.4.5

Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

5-4

Aantal verkeersdoden,gewonden laag

Tot de zomernota

Zomernota

Bijgestelde begroting

Realisatie t/m 30 april

Baten

Lasten

-4.601

-167

-4.768

-1.291

Saldo

-4.601

-167

-4.768

-1.291

Toelichting bijstellingen

Bijstelling

Baten

Lasten

Saldo

Ontwikkelingen in programma's

-167

-167

Subsidie Verkeersveiligheid

-400

-400

Bij de Slotwijziging 2023 is een bedrag van € 400.000 in de reserve Lastneming subsidies gestort voor de subsidies Verkeersveiligheid die in 2023 zijn aangevraagd maar drukken op jaar 2024. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu weer te onttrekken voor de dekking van de subsidieuitgaven.

Verlaging begroting UVP Verkeersveiligheid

233

233

Wij verwachten het beschikbare budget voor Educatie en voorlichting dit jaar niet volledig uit te nutten. We hebben een aantal lespakketten afgerond en het vrijgekomen budget wenden we aan voor de ontwikkeling van nieuwe interventies. Deze interventies zitten echter nog in de verkennings-/ ontwikkelingsfase. Dat betekent dat het beschikbare uitvoeringsbudget nog niet volledig aangewend wordt waardoor we in 2024 budget overhouden van ca. € 233.000.
Wij stellen voor dit budget te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma en te onttrekken in 2025 voor het verkrijgen van data over verkeersongevallen, omdat het budget volgend jaar daar niet toereikend voor is.

Totaal bijstellingen zomernota

-167

-167

Financieel MJO

Beleidsdoel

Bijgesteld begroting
2024

Realisatie 30 april

Budgettaire
ruimte
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Baten

Lasten

-4.640

-1.291

-3.349

-4.945

-4.712

-4.712

Saldo

-4.640

-1.291

-3.349

-4.945

-4.712

-4.712

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2024 14:59:01 met de export van 10/15/2024 14:53:00