Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
5.4 | Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag | |||
5.4.1 | De provinciale infrastructuur is veiliger | |||
5.4.2 | Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen. | |||
5.4.3 | Verkeerseducatie en -voorlichting is beter. | |||
5.4.4 | De verkeershandhaving is frequenter en sterker | |||
5.4.5 | Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
5-4 | Aantal verkeersdoden,gewonden laag | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -4.601 | -167 | -4.768 | -1.291 | |
Saldo | -4.601 | -167 | -4.768 | -1.291 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | -167 | -167 | |
Subsidie Verkeersveiligheid | -400 | -400 |
Bij de Slotwijziging 2023 is een bedrag van € 400.000 in de reserve Lastneming subsidies gestort voor de subsidies Verkeersveiligheid die in 2023 zijn aangevraagd maar drukken op jaar 2024. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu weer te onttrekken voor de dekking van de subsidieuitgaven.
Verlaging begroting UVP Verkeersveiligheid | 233 | 233 |
---|
Wij verwachten het beschikbare budget voor Educatie en voorlichting dit jaar niet volledig uit te nutten. We hebben een aantal lespakketten afgerond en het vrijgekomen budget wenden we aan voor de ontwikkeling van nieuwe interventies. Deze interventies zitten echter nog in de verkennings-/ ontwikkelingsfase. Dat betekent dat het beschikbare uitvoeringsbudget nog niet volledig aangewend wordt waardoor we in 2024 budget overhouden van ca. € 233.000.
Wij stellen voor dit budget te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma en te onttrekken in 2025 voor het verkrijgen van data over verkeersongevallen, omdat het budget volgend jaar daar niet toereikend voor is.
Totaal bijstellingen zomernota | -167 | -167 |
---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -4.640 | -1.291 | -3.349 | -4.945 | -4.712 | -4.712 |
Saldo | -4.640 | -1.291 | -3.349 | -4.945 | -4.712 | -4.712 |