Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk |
|
|
|
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) |
|
| |
7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen |
|
| |
7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren. |
|
| |
7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners |
|
| |
Stand van zaken
De in de begroting toegezegde resultaten worden naar verwachting bereikt. Voor de met het coalitieakkoord beloofde extra inzet op cultuureducatie zijn de plannen in ontwikkeling. Nog niet alle extra middelen zullen in 2024 worden ingezet. Het is de verwachting dat deze middelen vanaf 2025 volledig worden benut. |
|---|
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) |
|
| ||||
Beleidsdoel | 7.1 | De culturele infrastructuur is sterk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
We verwachten dat we de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de begroting zullen bereiken. De extra middelen die in de begroting zijn opgenomen voor het uitbreiden van de inzet in het Voortgezet Onderwijs en Speciaal Onderwijs, zijn nog niet volledig ingezet in 2024. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling en worden in 2024 verder uitgewerkt. Vanaf 2025 verwachten we de middelen volledig in te kunnen zetten. | |||||||||||
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
7-1 | De culturele infrastructuur is sterk | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -9.034 | -9 | -9.043 | -7.960 | |
Saldo | -9.034 | -9 | -9.043 | -7.960 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -209 | -209 | |
Indexering exploitatiesubsidies | -209 | -209 |
Diverse exploitatiesubsidies zijn geïndexeerd. De indexering wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies.
Kasritme verschuiving | 200 | 200 | |
|---|---|---|---|
Invulling taakstelling | 200 | 200 |
In het coalitieakkoord heeft GS zich voorgenomen om jaarlijks te bezuinigen. In de Kadernota 2025 is een structurele bezuiniging opgenomen waar ook programma R&T een bijdrage aan heeft geleverd. Met deze begrotingswijziging wordt invulling gegeven aan de taakstelling.
Totaal bijstellingen zomernota | -9 | -9 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -8.668 | -7.960 | -708 | -9.356 | -9.206 | -9.223 |
Saldo | -8.668 | -7.960 | -708 | -9.356 | -9.206 | -9.223 |