Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog. |
|
|
|
7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen |
|
| |
7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt |
|
| |
7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek. |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
7-2 | Behoud, beleving cultureel erfgoed | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -21.712 | 1.387 | -20.325 | -5.137 | |
Saldo | -21.712 | 1.387 | -20.325 | -5.137 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -113 | -113 | |
Indexering exploitatiesubsidies | -113 | -113 |
Diverse exploitatiesubsidies zijn geïndexeerd. De indexering wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies.
Kasritme verschuiving | 1.700 | 1.700 | |
|---|---|---|---|
Invulling taakstelling | 200 | 200 |
In het coalitieakkoord heeft GS zich voorgenomen om jaarlijks te bezuinigen. In de Kadernota 2025 is een structurele bezuiniging opgenomen waar ook programma R&T een bijdrage aan heeft geleverd. Met deze begrotingswijziging wordt invulling gegeven aan de taakstelling.
Verschuiving middelen Monumentenzorg | 1.500 | 1.500 |
|---|
Een deel van de middelen 2024 voor Monumentenzorg (€ 1,5 mln. van de uit het Coalitieakkoord toegezegde middelen van € 2 mln.) zal de komende jaren nodig zijn voor het inlopen van de restauratieachterstand. Daarom wordt dit deel van de middelen via de reserve doorgeschoven naar 2025, 2026 en 2027.
Ontwikkelingen in programma's | -200 | -200 | |
|---|---|---|---|
Overheveling Stichtse landbrief | -200 | -200 |
Verantwoording van de organisatie van de viering 650 jaar Stichtse landbrief vindt plaats in programma 7, meerjarendoel 7.2.3. Daarom wordt het hiervoor ter beschikking gestelde budget overgeheveld naar programma 7.
Totaal bijstellingen zomernota | 1.387 | 1.387 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -19.546 | -5.137 | -14.409 | -13.414 | -12.189 | -12.171 |
Saldo | -19.546 | -5.137 | -14.409 | -13.414 | -12.189 | -12.171 |