Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
7.4 | Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving |
|
|
|
7.4.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar |
|
| |
7.4.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt |
|
| |
7.4.3 | De samenwerking tussen partners in de regio is sterker |
|
| |
7.4.4 | Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever |
|
| |
7.4.5 | Verblijfsrecreatie is vitaler |
|
| |
7.4.6 | Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
7.4 | Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar |
|
| ||||
7.4.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt |
|
| ||||
Beleidsdoel | 7.4 | Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.4.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
De uitvoering van het werk aan het wandelroutenetwerk in Utrecht-Oost loopt lichte vertraging op. Oorzaak is een aanvullend onderzoek naar de mees verantwoorde materiaalkeuze en de planning van de aannemer voor de uitvoering. De herziening van het fietsknooppuntennetwerk start in het 4e kwartaal van dit jaar. | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.4.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||||
Stand van zaken |
|
| ||||||
Toelichting | ||||||||
De overgangsperiode in de gewijzigde governance en de samenwerking met Staatsbosbeheer is met een jaar verlengd en loopt tot en met 2025. Extra tijd is nodig voor zorgvuldige afstemming met Staatsbosbeheer. De overgangsperiode ronden we daarom nog niet af in 2024. | ||||||||
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
7-4 | De bezoekerseconomie is sterk | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 997 | 82 | 1.079 | ||
Lasten | -9.273 | -165 | -9.438 | -655 | |
Saldo | -8.276 | -83 | -8.359 | -655 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Kasritme verschuiving | 150 | 150 | |
Invulling taakstelling | 150 | 150 |
In het coalitieakkoord heeft GS zich voorgenomen om jaarlijks te bezuinigen. In de Kadernota 2025 is een structurele bezuiniging opgenomen waar ook programma R&T een bijdrage aan heeft geleverd. Met deze begrotingswijziging wordt invulling gegeven aan de taakstelling.
Ontwikkelingen in programma's | 65 | 65 | |
|---|---|---|---|
AVP Recreatie | 65 | 65 |
Middels deze begrotingswijziging worden de laatste subsidies voor recreatiebanken die eind 2023 nog zijn ingediend (€ 28.000) en het budget voor het wandelroutenetwerk (€ 58.000) in de begroting opgenomen. Daarnaast wordt de eindbetaling (€ 151.000) voor de subsidie Groenblauwe structuur Amersfoort van 2024 naar 2025 overgeheveld.
Totaal bijstellingen zomernota | 82 | -165 | -83 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 600 | |||||
Lasten | -6.080 | -655 | -5.425 | -5.603 | -4.602 | -4.602 |
Saldo | -6.080 | -655 | -5.425 | -5.003 | -4.602 | -4.602 |