Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
7.3 | De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit |
|
|
|
7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
7-3 | De NHW zijn belangrijk | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 200 | 200 | 10 | ||
Lasten | -4.607 | -350 | -4.957 | -1.688 | |
Saldo | -4.607 | -150 | -4.757 | -1.678 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | 200 | -350 | -150 |
Begroten baten Hollandse Waterlinies | 200 | -200 |
Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuwegein leveren beide een bijdrage van €140.000 aan het project rondom de Plofsluis. Daarnaast ontvangen we een bijdrage van het Pact van Ruigenhoek, evenals een interne bijdrage voor de inzet van het Erfgoed Expert Team (EET). Deze bijdragen worden zowel in de baten als in de lasten van de begroting voor de Hollandse Waterlinies voor 2024 opgenomen.
Begroting AVP Nieuw Hollandse Waterlinie (NHW) | -150 | -150 |
|---|
De begroting voor AVP NHW wordt met deze begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting voor 2024. Middelen hiervoor worden onttrokken uit de reserve Landelijk gebied. Dit betreft de afrondende werkzaamheden voor het Waterliniemuseum.
Totaal bijstellingen zomernota | 200 | -350 | -150 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 200 | 10 | 190 | |||
Lasten | -5.293 | -1.688 | -3.604 | -2.796 | -2.796 | -2.796 |
Saldo | -5.093 | -1.678 | -3.414 | -2.796 | -2.796 | -2.796 |