Voortgang
Door vervanging bij ziekte en voorbereiding voor het UPLG vindt er onvoorziene inhuur plaats. Hierdoor zal het salarisbudget niet toereikend zijn. Naar verwachting ontstaat hierdoor in 2024 een eenmalige overschrijding van € 100.000 op meerjarendoel 10.4.1.
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
10.4 | De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal |
|
|
|
10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. |
|
| |
10.4.2 | Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Door vervanging bij ziekte en voorbereiding voor het UPLG vindt er onvoorziene inhuur plaats. Hierdoor zal het salarisbudget niet toereikend zijn. Naar verwachting ontstaat een overschrijding van € 100.000 op meerjarendoel 10.4.1.
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
10.4 | De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. |
|
| ||||
Beleidsdoel | 10.4 | De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Het 217a-onderzoek 'Leren door te doen' wordt naar verwachting pas aan het einde van dit kalenderjaar aangeboden. Dit komt door nader intern overleg over de reikwijdte van het onderzoek en door vertraging bij het contracteren van het onderzoeksbureau. | |||||||||||
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel. We lichten de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
10-4 | De beheersing van de organisatie | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -2.574 | -2.574 | -813 | ||
Saldo | -2.574 | -2.574 | -813 | ||
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|
Administratieve wijzigingen | |||
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen zomernota |
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -2.341 | -813 | -1.528 | -2.877 | -2.527 | -2.527 |
Saldo | -2.341 | -813 | -1.528 | -2.877 | -2.527 | -2.527 |