Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
|---|---|---|---|---|
9.1 | Het provinciebestuur is sterk en duidelijk(nieuw) |
|
|
|
9.1.1 | De positie van PS is sterker en duidelijker |
|
| |
9.1.2 | De uitvoering van de rijkstaken (CvdK) is van betere kwaliteit |
|
| |
9.1.3 | De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere kwaliteit |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
9-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 276 | -133 | 143 | 203 | |
Lasten | -8.419 | -422 | -8.841 | -2.677 | |
Saldo | -8.144 | -555 | -8.699 | -2.474 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | -133 | -422 | -555 |
Lagere inkomsten | -133 | -133 |
De baten van huuropbrengsten en goederen vallen lager uit dan begroot. Dit is voor € 133.000 te verklaren, doordat een huurcontract in Paushuize (programma 9) is gestopt in verband met onderhoudswerkzaamheden (verhuur niet mogelijk). Voor het Provinciehuis is sprake van een inkomstenverschil van € 500.000.
In totaal nemen de baten naar verwachting af met € 633.000. Beide inkomstenverschillen dekken we in programma 10.
Overheveling budget naar programma 9 | -272 | -272 |
|---|
Financieel was de PCL ondergebracht binnen programma 9, de PARK binnen programma 1. Omdat sprake is van bundeling van deze 2 organen in 1 adviesorgaan, worden de in de begroting beschikbare middelen voor PCL en PARK gebundeld onder programma 9, ter dekking van de kosten in het boekjaar 2024 voor de Utrechtse Adviesraad. Dit is inclusief de overheveling van 0,6 fte schaal 16.
Overheveling Stichtse landbrief | 200 | 200 |
|---|
Verantwoording van de organisatie van de viering 650 jaar Stichtse landbrief vindt plaats in programma 7, meerjarendoel 7.2.3. Daarom wordt het hiervoor ter beschikking gestelde budget overgeheveld naar programma 7.
Subsidie gemeente Vijfheerenlanden | -50 | -50 |
|---|
Aan de gemeente Vijfheerenlanden wordt een eenmalige subsidie verleend voor het organiseren van de landelijke intocht van Sinterklaas. Dit wordt gedekt uit de post Onvoorzien.
Zonnepanelen Dak Paushuize | -300 | -300 |
|---|
De dakdelen van Paushuize zijn aan vervanging toe en niet opgenomen in het MOP. We kunnen meteen zonnepanelen plaatsen op het dakvlak. De totale kosten hiervoor zijn € 300.000, deze dekken we vanuit programma 10.
Totaal bijstellingen zomernota | -133 | -422 | -555 |
|---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 143 | 203 | -60 | 276 | 276 | 276 |
Lasten | -8.512 | -2.677 | -5.835 | -11.388 | -11.338 | -10.988 |
Saldo | -8.370 | -2.474 | -5.895 | -11.112 | -11.062 | -10.712 |